Quer você seja um anfitrião experiente ou esteja pensando em entrar no mundo do Airbnb na Inglaterra, é crucial compreender o imposto municipal do Airbnb e as implicações fiscais relacionadas. Neste guia, vamos desvendar os mistérios que envolvem impostos e taxas para anfitriões do Airbnb, ajudando você a navegar neste terreno potencialmente confuso.
O que é Airbnb no Reino Unido?
O que é um Airbnb no Reino Unido? Simplificando, o Airbnb é uma plataforma online que conecta pessoas que têm espaço para alugar com quem procura acomodação. Embora isto pareça simples, quando se trata de finanças e impostos, as coisas podem ficar complicadas.
Imposto Municipal vs. Taxas Empresariais
Como anfitrião, você precisa saber a diferença entre as obrigações fiscais municipais do Airbnb e as taxas comerciais do Airbnb. Normalmente, os proprietários pagam imposto municipal sobre suas propriedades. No entanto, se você administra um Airbnb no Reino Unido, pode haver uma mudança.
Imposto municipal do Airbnb
Quer você esteja alugando a casa inteira enquanto estiver fora ou apenas um quarto vago, o imposto municipal ainda será aplicado. Mas é essencial compreender quanto você pode ganhar no Airbnb UK sem que isso afete seus impostos.
A iniciativa do Airbnb, esquema de aluguel de quarto, permite que os proprietários ganhem uma certa quantia isenta de impostos alugando quarto(s) mobiliado(s) em suas casas. Isso nem sempre se aplica aos anfitriões do Airbnb, portanto, certifique-se de estar informado sobre as regras fiscais do Airbnb.
Configurando o imposto municipal para seu Airbnb
Compreender como configurar o Airbnb UK no que diz respeito ao imposto municipal é crucial para que os anfitriões permaneçam em conformidade com os regulamentos locais. Aqui estão algumas etapas do UpperKey sobre como configurar o imposto municipal para o seu Airbnb:
1. Determine o status da sua propriedade
Em primeiro lugar, determine se sua propriedade será usada principalmente como residência ou exclusivamente para o Airbnb. Se você aluga apenas um quarto ocasionalmente ou toda a propriedade enquanto estiver fora algumas vezes por ano, suas obrigações fiscais municipais poderão não mudar.
2. Entre em contato com o conselho local
Antes de tomar qualquer decisão, entre em contato com o conselho local. Eles podem fornecer orientação sobre impostos municipais do Airbnb específicos para sua área. Alguns conselhos podem ter taxas ou disposições específicas para propriedades utilizadas para arrendamento de curto prazo.
3. Atualize a faixa de imposto municipal da sua propriedade
Se você está transformando sua residência em um Airbnb em tempo integral ou em um aluguel de férias, talvez seja necessário deixar de pagar imposto municipal para pagar taxas comerciais. Isto é especialmente verdadeiro se a sua propriedade estiver disponível para arrendamentos de curto prazo por 140 dias ou mais por ano.
4. Inscreva-se para obter quaisquer descontos ou isenções relevantes
Em alguns casos, se uma propriedade for usada para fins comerciais, como um Airbnb em tempo integral, ela poderá ser elegível para redução de taxa para pequenas empresas. Certifique-se de verificar com o conselho local sobre quaisquer descontos ou isenções que possam ser aplicadas.
5. Revise regularmente o status da sua propriedade
Se o uso da sua propriedade mudar, por exemplo, se você decidir parar de alugá-la no Airbnb e voltar a morar, ou vice-versa, você precisará informar o conselho local. As revisões periódicas garantem que você esteja sempre na faixa de imposto municipal ou na categoria de taxa comercial correta.
6. Mantenha registros precisos
Independentemente de você estar pagando imposto municipal ou taxas comerciais, sempre mantenha registros precisos. Isso inclui quantos dias a propriedade está alugada, quaisquer comunicações com o conselho e cópias de contas e pagamentos. Esses registros são cruciais para fins fiscais e podem ser benéficos em caso de litígio.
7. Considere procurar aconselhamento profissional
Questões fiscais podem ser complicadas. Se não tiver a certeza sobre as suas obrigações fiscais municipais da Airbnb, ou se estiver a fazer malabarismos entre o imposto municipal e as taxas comerciais, considere procurar aconselhamento de um consultor fiscal ou contabilista familiarizado com os regulamentos de arrendamento de curto prazo.
Tarifas comerciais para feriados
Para anfitriões que alugam suas propriedades com frequência ou que têm investidos em um aluguel de férias, eles podem estar sujeitos a taxas comerciais de aluguel de férias. Geralmente, as propriedades na Inglaterra ou Airbnb na Inglaterra que estão disponíveis para locação por 140 dias ou mais por ano são consideradas propriedades independentes e estão sujeitas a taxas comerciais em vez de imposto municipal. Na Escócia, existe a regra dos 140 dias Escócia a considerar.
Imposto de Renda e Airbnb
Só porque você está ganhando uma renda extra através do Airbnb não significa que você pode escapar do imposto. A UpperKey lembra a todos os anfitriões que eles precisam declarar sua renda do Airbnb ao HM Revenue & Customs.
Com plataformas e ferramentas disponíveis, como uma calculadora de rendimentos do Airbnb no Reino Unido e uma calculadora de lucros do Airbnb no Reino Unido, os anfitriões podem obter uma estimativa dos ganhos potenciais. Mas lembre-se, isso é antes dos impostos. Para ficar do lado certo das leis tributárias, você pode considerar usar uma calculadora de impostos ao iniciar um negócio Airbnb no Reino Unido. Essa mudança pode fornecer melhores caminhos para gerenciar e declarar sua renda de maneira adequada.
Configurando o Imposto de Renda do Airbnb
Começar um Airbnb pode ser emocionante, mas como acontece com todos os empreendimentos comerciais, você precisa estar no controle de suas responsabilidades financeiras. Especificamente, entender como configurar e gerenciar o imposto de renda do Airbnb é essencial para todos os anfitriões no Reino Unido. O processo envolve:
1. Inscreva-se para autoavaliação
Se você ainda não apresentou uma declaração de imposto de autoavaliação, precisará registrar-se no HM Revenue & Customs (HMRC) assim que começar a obter renda do Airbnb. Este processo informa ao HMRC que você possui renda adicional fora do seu emprego regular que precisa ser tributada. UpperKey pode ajudar com isso se você não tiver certeza.
2. Entenda suas mesadas
Antes de calcular seu imposto, considere se você se qualifica para o programa Rent a Room. O esquema de aluguel de quarto do Airbnb permite que os proprietários ganhem uma quantia específica isenta de impostos todos os anos com o aluguel de um ou mais quartos em suas casas. Esta isenção de impostos pode mudar a cada ano, por isso verifique sempre os limites atuais e mantenha-se atualizado.
3. Registre todos os seus ganhos e despesas
Para calcular com precisão o seu imposto de renda, você precisará de um registro claro dos seus ganhos do Airbnb. Isso inclui não apenas o aluguel que você recebe, mas também quaisquer taxas de limpeza ou outros encargos adicionais. Ao mesmo tempo, certifique-se de acompanhar todas as despesas relacionadas, como custos de manutenção, taxas de gerenciamento de propriedade para UpperKey, reparos ou qualquer serviço taxas pagas ao Airbnb. Estes podem ser deduzidos do seu rendimento para reduzir o seu lucro tributável.
4. Use as ferramentas do Airbnb
A calculadora de rendimentos do Airbnb no Reino Unido e outras ferramentas fornecidas pelo Airbnb podem ser úteis para estimar seus ganhos potenciais. Lembre-se de que esses valores são brutos e o lucro real pode ser diferente quando as despesas são deduzidas.
5. Preencha sua declaração de imposto
A cada ano, você precisará preencher uma declaração fiscal de autoavaliação. Aqui, você declarará todas as suas receitas do Airbnb e quaisquer despesas relacionadas. A diferença entre esses valores determinará o seu lucro tributável e, posteriormente, o imposto de renda devido.
6. Pague o que você deve
Depois que seu imposto for calculado, certifique-se de pagar o HMRC dentro do prazo. Os atrasos nos pagamentos podem gerar penalidades, por isso é crucial ser pontual. Se você não tiver certeza sobre quanto imposto deve, ferramentas como a calculadora de impostos do Airbnb no Reino Unido podem fornecer uma estimativa.
Existe IVA no Airbnb?
Agora, há IVA no Airbnb? A taxa de serviço do Airbnb inclui IVA para anfitriões e hóspedes da União Europeia, Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. No entanto, o IVA não se aplica diretamente aos rendimentos que você obtém com o arrendamento do seu imóvel.
Pagamento pelos serviços do Airbnb
Quando se trata da pergunta “quando você paga pelo Airbnb?”, o pagamento normalmente é feito pelos hóspedes antes da chegada. Para hosts, a plataforma pode deduzir uma taxa antes de enviar o pagamento. A calculadora de taxas do Airbnb no Reino Unido pode ser uma ferramenta útil para os anfitriões calcularem possíveis deduções.
Configurando e gerenciando seu Airbnb no Reino Unido
Iniciar e administrar um Airbnb no Reino Unido envolve mais do que apenas anunciar sua propriedade. Como iniciar uma jornada de negócios do Airbnb no Reino Unido inclui a compreensão de todas as obrigações fiscais. Ferramentas como a calculadora de impostos do Airbnb podem oferecer informações sobre ganhos e impostos potenciais.
Se você estiver comprando uma propriedade para o Airbnb UK, sempre considere as implicações do imposto municipal e da taxa comercial. Também é crucial estar informado sobre as políticas e regulamentos fiscais do Airbnb no Reino Unido.
Dicas para permanecer em conformidade
· Declare sempre sua renda. Com os impostos do Airbnb, é melhor prevenir do que remediar.
· Mantenha registros de todas as suas reservas, despesas e receitas. Isso pode ajudar durante a temporada de impostos.
· Mantenha-se informado. As regras fiscais podem mudar, por isso fique sempre atento a quaisquer atualizações nas regras fiscais do Airbnb.
· Considere ajuda profissional. Lidar com impostos pode ser complicado, portanto, procurar a ajuda de um contador ou consultor tributário pode ser inestimável.
Gerenciar uma empresa Airbnb no Reino Unido pode ser gratificante e desafiador. Ao compreender as suas obrigações relacionadas com o imposto municipal da Airbnb, taxas comerciais e outros impostos relacionados, pode garantir que o seu empreendimento permanece rentável e em conformidade. Precisa de conselhos ou assistência? Entre em contato com a UpperKey hoje para falar com um de nossos experientes gerentes de propriedades do Airbnb.
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